Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 175.027.480
Nro. Solicitud de Transferencia
153397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.278.362
Retención DNCP
₲ 611.005
Retención IVA
₲ 4.773.477
Retención Renta
₲ 6.364.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-269534
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.278.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.278.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
490769
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INSTALACIONES DE LA ECEME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2