Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 6.166.401
Nro. Solicitud de Transferencia
97445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.752.467
Retención DNCP
₲ 21.526
Retención IVA
₲ 168.175
Retención Renta
₲ 224.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265980
Monto Contrato
₲ 77.179.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.447.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.447.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477346
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de Reparación y mantenimiento de Equipos de Salud
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4