Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000087
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56709
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.366.240
Retención DNCP
₲ 53.760
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA DISCIPLINA S.A.
RUC
80090045-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264899
Monto Contrato
₲ 186.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.366.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.366.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477344
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de recolección de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4