Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 10.523.145
Nro. Solicitud de Transferencia
108277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2026
Fecha de la Transferencia
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.816.755
Retención DNCP
₲ 36.735
Retención IVA
₲ 286.995
Retención Renta
₲ 382.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267192
Monto Contrato
₲ 551.522.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.025.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.025.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3