Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 10.254.040
Nro. Solicitud de Transferencia
111727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.565.714
Retención DNCP
₲ 35.796
Retención IVA
₲ 279.656
Retención Renta
₲ 372.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267685
Monto Contrato
₲ 126.419.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.269.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.269.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4