Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 2.950.536
Nro. Solicitud de Transferencia
111945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.475
Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 80.469
Retención Renta
₲ 107.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265298
Monto Contrato
₲ 186.372.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.037.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.037.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos y Desmalezadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4