Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 12.523.056
Nro. Solicitud de Transferencia
148282
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
07-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.682.417
Retención DNCP
₲ 43.717
Retención IVA
₲ 341.538
Retención Renta
₲ 455.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265298
Monto Contrato
₲ 186.372.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.050.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.050.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos y Desmalezadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4