Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 59.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91727
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.866.016
Retención DNCP
₲ 209.057
Retención IVA
₲ 1.633.254
Retención Renta
₲ 2.177.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264804
Monto Contrato
₲ 59.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.866.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.866.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477369
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4