Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 4.946.750
Nro. Solicitud de Transferencia
96780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.614.687
Retención DNCP
₲ 17.269
Retención IVA
₲ 134.912
Retención Renta
₲ 179.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267208
Monto Contrato
₲ 44.947.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.940.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.940.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477363
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4