Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 2.388.098
Nro. Solicitud de Transferencia
77004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.791
Retención DNCP
₲ 8.337
Retención IVA
₲ 65.130
Retención Renta
₲ 86.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264740
Monto Contrato
₲ 183.953.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.930.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.930.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477336
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4