Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000257
Monto de la Factura
₲ 1.681.489
Nro. Solicitud de Transferencia
117656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.615
Retención DNCP
₲ 5.870
Retención IVA
₲ 45.859
Retención Renta
₲ 61.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264740
Monto Contrato
₲ 183.953.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.930.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.930.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477336
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4