Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 800.510
Nro. Solicitud de Transferencia
73675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.774
Retención DNCP
₲ 2.795
Retención IVA
₲ 21.832
Retención Renta
₲ 29.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264740
Monto Contrato
₲ 183.953.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.930.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.930.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477336
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4