Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 880.589
Nro. Solicitud de Transferencia
59375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.478
Retención DNCP
₲ 3.074
Retención IVA
₲ 24.016
Retención Renta
₲ 32.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264740
Monto Contrato
₲ 183.953.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.037.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.037.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477336
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4