Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 13.489.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.583.987
Retención DNCP
₲ 47.091
Retención IVA
₲ 367.895
Retención Renta
₲ 490.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265417
Monto Contrato
₲ 239.715.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.529.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.529.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3