Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 45.848.346
Nro. Solicitud de Transferencia
132450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.770.672
Retención DNCP
₲ 160.052
Retención IVA
₲ 1.250.409
Retención Renta
₲ 1.667.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264406
Monto Contrato
₲ 146.477.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.411.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.411.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5