Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 83.092.509
Nro. Solicitud de Transferencia
113380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.514.736
Retención DNCP
₲ 290.068
Retención IVA
₲ 2.266.159
Retención Renta
₲ 3.021.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267636
Monto Contrato
₲ 83.092.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.514.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.514.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
484248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMUFLADOS Y PRENDAS VARIOS PARA LA DIAPSER Y CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3