Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129478
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.628
Retención DNCP
₲ 8.099
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266324
Monto Contrato
₲ 77.992.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.447.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.447.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2