Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 100.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.288.206
Retención DNCP
₲ 349.094
Retención IVA
₲ 2.727.300
Retención Renta
₲ 3.636.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264559
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.574.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.574.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA EL COMANDO LOGISTICO 1ER LLAMADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5