Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038083
Monto de la Factura
₲ 7.068.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.594.012
Retención DNCP
₲ 24.675
Retención IVA
₲ 192.777
Retención Renta
₲ 257.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268882
Monto Contrato
₲ 19.783.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.454.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.454.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
490242
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de vehículos de las Tropas Especiales del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2