Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038084
Monto de la Factura
₲ 12.714.400
Nro. Solicitud de Transferencia
129396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.860.917
Retención DNCP
₲ 44.385
Retención IVA
₲ 346.756
Retención Renta
₲ 462.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268882
Monto Contrato
₲ 19.783.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.454.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.454.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
490242
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de vehículos de las Tropas Especiales del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2