Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008813
Monto de la Factura
₲ 11.704.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.918.809
Retención DNCP
₲ 40.859
Retención IVA
₲ 319.214
Retención Renta
₲ 425.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264209
Monto Contrato
₲ 117.192.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.534.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.534.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3