Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91639
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
06-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.195
Retención DNCP
₲ 3.805
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265964
Monto Contrato
₲ 1.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4