Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 36.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.956.568
Retención DNCP
₲ 127.069
Retención IVA
₲ 992.727
Retención Renta
₲ 1.323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264416
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.453.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.453.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4