Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 88.643.774
Nro. Solicitud de Transferencia
112066
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.693.360
Retención DNCP
₲ 309.447
Retención IVA
₲ 2.417.557
Retención Renta
₲ 3.223.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267471
Monto Contrato
₲ 188.849.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.999.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.999.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LAS DDSSCC DEL COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5