Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 3.048.096
Nro. Solicitud de Transferencia
94277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.325
Retención DNCP
₲ 10.641
Retención IVA
₲ 83.130
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265228
Monto Contrato
₲ 3.048.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES DE TODAS LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5