Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 19.826.750
Nro. Solicitud de Transferencia
111811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.495.834
Retención DNCP
₲ 69.213
Retención IVA
₲ 540.730
Retención Renta
₲ 720.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Raquel Martinez Villalba
RUC
1674241-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264498
Monto Contrato
₲ 19.826.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.495.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.495.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477370
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos especificos veterinarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4