Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 14.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.349.408
Retención DNCP
₲ 49.955
Retención IVA
₲ 390.273
Retención Renta
₲ 520.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264075
Monto Contrato
₲ 225.885.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.823.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.823.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3