Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.270.730
Retención DNCP
₲ 19.724
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 205.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264075
Monto Contrato
₲ 225.885.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.823.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.823.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3