Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.813.624
Retención DNCP
₲ 18.013
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264075
Monto Contrato
₲ 225.885.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.422.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.422.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3