Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 835.002
Nro. Solicitud de Transferencia
114128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.950
Retención DNCP
₲ 2.915
Retención IVA
₲ 22.773
Retención Renta
₲ 30.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266970
Monto Contrato
₲ 117.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.696.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.696.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477337
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4