Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 25.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.480.407
Retención DNCP
₲ 87.865
Retención IVA
₲ 686.455
Retención Renta
₲ 915.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.649.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.649.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa