Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 24.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.247.188
Retención DNCP
₲ 86.994
Retención IVA
₲ 679.636
Retención Renta
₲ 906.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.527.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.527.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa