Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196084
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.935.095
Retención DNCP
₲ 37.178
Retención IVA
₲ 290.455
Retención Renta
₲ 387.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248596
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.527.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.527.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa