Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001601
Monto de la Factura
₲ 4.676.098
Nro. Solicitud de Transferencia
87990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.362.204
Retención DNCP
₲ 16.324
Retención IVA
₲ 127.530
Retención Renta
₲ 170.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-24-248966
Monto Contrato
₲ 144.693.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.873.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.873.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa