Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 36.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201223
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.554.921
Retención DNCP
₲ 125.750
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.309.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-244856
Monto Contrato
₲ 36.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.554.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.554.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social