Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 23.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109216
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.932.114
Retención DNCP
₲ 83.377
Retención IVA
Retención Renta
₲ 868.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-239798
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.980.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.980.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICOS, RED DE FIBRA ÓPTICA Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social