Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0368162
Monto de la Factura
₲ 36.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210511
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.262.865
Retención DNCP
₲ 128.326
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.336.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-244408
Monto Contrato
₲ 36.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.262.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.262.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social