Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 14.991.769
Nro. Solicitud de Transferencia
221459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.381.195
Retención DNCP
₲ 52.335
Retención IVA
Retención Renta
₲ 545.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-247790
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.381.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.381.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social