Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040190
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.345
Retención DNCP
₲ 22.342
Retención IVA
Retención Renta
₲ 232.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-244857
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.139.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.139.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social