Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018564
Monto de la Factura
₲ 5.012.060
Nro. Solicitud de Transferencia
178553
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.807.932
Retención DNCP
₲ 17.497
Retención IVA
Retención Renta
₲ 182.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-244855
Monto Contrato
₲ 5.012.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.807.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.807.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social