Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 23.519.400
Nro. Solicitud de Transferencia
214647
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.561.519
Retención DNCP
₲ 82.104
Retención IVA
Retención Renta
₲ 855.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-245037
Monto Contrato
₲ 23.519.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.561.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.561.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUAL
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social