Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000669
Monto de la Factura
₲ 17.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199438
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.668.324
Retención DNCP
₲ 60.658
Retención IVA
Retención Renta
₲ 631.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-246021
Monto Contrato
₲ 17.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.668.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.668.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social