Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003680
Monto de la Factura
₲ 2.047.510
Nro. Solicitud de Transferencia
60589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.065
Retención DNCP
₲ 7.445
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-246688
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.437.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.437.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446599
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social