Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Monto de la Factura
₲ 15.933.044
Nro. Solicitud de Transferencia
68220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.651.908
Retención DNCP
₲ 57.043
Retención IVA
Retención Renta
₲ 224.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-246688
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.708.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.708.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446599
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social