Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002085
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-240042
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.498.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.498.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442637
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social