Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005143
Monto de la Factura
₲ 58.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199250
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.875.719
Retención DNCP
₲ 203.338
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.118.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-24-244409
Monto Contrato
₲ 58.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.875.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.875.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social