Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 128.499.492
Nro. Solicitud de Transferencia
59369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.873.671
Retención DNCP
₲ 448.580
Retención IVA
₲ 3.504.532
Retención Renta
₲ 4.672.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-26-264080
Monto Contrato
₲ 518.761.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.873.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.873.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA EL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia