Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 59.991.280
Nro. Solicitud de Transferencia
77206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.964.229
Retención DNCP
₲ 209.424
Retención IVA
₲ 1.636.126
Retención Renta
₲ 2.181.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-26-264080
Monto Contrato
₲ 518.761.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.503.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.503.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA EL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia