Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 34.388.148
Nro. Solicitud de Transferencia
115004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.079.765
Retención DNCP
₲ 120.046
Retención IVA
₲ 937.859
Retención Renta
₲ 1.250.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12020-26-264080
Monto Contrato
₲ 518.761.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.503.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.503.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA EL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia