Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001575
Monto de la Factura
₲ 4.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33692
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.222
Retención DNCP
₲ 15.414
Retención IVA
₲ 119.182
Retención Renta
₲ 119.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-244179
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.804.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.804.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional